Emissão de NF-e
Passos para emitir as suas Notas Fiscais
- Incluir uma nova nota fiscal
- Preencher os dados da nota
- Enviar a nota fiscal para a Secretaria da Fazenda
- Imprimir a DANFE
- Emitir NFe em ambiente de contingência
Incluir uma nova nota fiscal
Acesse a opção Vendas → Notas Fiscais e clique em "Incluir Nota Fiscal"
Os primeiros campos que você preencherá serão: tipo de saída, a série, número da nota e natureza de operação.
Tipos de Saída
- Emissão própria: É o padrão, já vem selecionado. Utilizado para emitir notas de vendas, em âmbito nacional.
- Exportação: Emitir notas para Exportação.
- Importação de XML: Importa XML de Fornecedores, e permite Salvar ou Imprimir a nota. Fins de controle.
Série:
Verificar com seu contador qual Série utilizar nas notas fiscais.
Número:
A numeração é gerada automaticamente, de acordo com a série, incrementando 1 a partir da numeração da nota anterior.
Exemplo: Série: 1, Número:000831, o próximo número da série: 1 será: 000832.
Naturezas de Operação:
São utilizadas para cálculo automático de impostos. Para cadastrá-las, acesse "Preferêcias > Naturezas de Operação".
Preencher os dados da nota
Se o cliente já estiver cadastrado, os dados serão preenchidos automaticamente. Para isto basta clicar na lupa, à direita do "Nome".
| Nome | Campo para nome de cliente/comprador. Se cliente já cadastrado, clique na "lupa", ao lado do campo Nome, encontre o Cliente, e os dados serão importados automaticamente. |
|---|---|
| Tipo da Pessoa | Pessoa física, Pessoa jurídica (Empresas) e Estrangeiro. |
| CPF/CNPJ | Caso pessoa física digite CPF. Caso pessoa Jurídica digite CNPJ. |
| Inscrição Estadual | Caso pessoa Jurídica digite número da Inscrição Estadual. |
| Contribuinte |
|
Itens da Nota Fiscal
OBS:Para alterar detalhes de tributação do item, caso necessário, clique no botão editar.
Lista de produtos ou serviços vendidos, podendo ser adicionados mais produtos em > Adicionar outro item.
| Produto ou serviço: | Código: | UN: | Qtde: | Preço un: | Preço Total: | ICMS%: | IPI%: |
Lista de produtos/serviços que serão listados na nota. |
Código do produto ou serviço, escolhido no momento de adicionar o produto. |
Exemplo:Unidade(un),caixa(cx). |
Quandidade de determinado produto. |
Preço unitário. |
Multiplicação da Quantidade, pelo preço unitário. |
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços),Tem sua tributação de acordo com o Estado de Destino. |
(Imposto sobre produtos industrializados), Varia conforme NCM/Classificação fiscal do produto. |
Cálculo do Imposto
| Base ICMS: | Valor ICMS: | Base ICMS Subst. | Valor ICMS Subst. | Total dos Serviços: | Total dos Produtos: | Valor do Frete: | Valor do Seguro: |
| Valor base (produto(s)+IPI+frete+(*seguro)), sobre qual o ICMS será calculado. |
Valor do Cálculo do ICMS. | Valor base, para cálculo da Substituição tributária. | Valor final do cálculo da Substituição tributária.(ICMSsubst-ICMS). | Caso nota de serviços. | Total da soma dos produtos. | Valor do Frete.(Transportadora). | Valor do Seguro da Carga, varia de acordo com a seguradora. |
| Outras Despesas: | Valor IPI | Valor ISSQN: | Total da Nota: | Desconto: | Valor Funrural: | Total Faturado: | Nº Itens: |
| Geralmente usado em notas de (Importação/Exportação). | Valor do IPI, Calculado de acordo com a tributação especifica de cada produto. | (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), imposto municipal sobre serviços. | Total geral da nota(Produto (ou Serviço) + Impostos + Frete + (*Seguro)). | Desconto sobre total da nota.OBS:Valor do desconto, Também é tributado. | (Contribuição Social Rural) Este tributo é cobrado sobre o resultado bruto da comercialização rural. | Total da nota + (Produto e/ou Serviços de Terceiros). | Número de itens da nota fiscal. |
Transportador / Volumes
*Campo Transportador/volumes é opcional.
| Nome: | Frete por conta: | Quantidade: | Espécie: |
| Nome da transportadora. | Remetente ou Destinatário. | Quantidade de Volumes. | Exemplo:Caixas, volumes. |
Condição de pagamento
- À vista preencha com "0".
- Para parcelas com um mês de diferença digite "5x", ou seja o sistema irá gerar 5 parcelas com 30 dias de diferença entre elas.
- Para parcelas com menos dias, pode-se usar a configuracao: "15 21 27 ...".
Após preencher as condições de pagamento, clique em Gerar Parcelas.
Dados Adicionais
- Campo "Observações": Campo para dados adicionais. Exemplo: Entrega somente à tarde.
- Campo "Observações do sistema": Campo fixo, com observações referentes as operacões fiscais
que são adicionadas em "Naturezas de Operação".
Enviar a Nota Fiscal para a Secretaria da Fazenda
Após ter salvo a nota, o sistema retornará para a tela anterior, exibindo as últimas notas fiscais incluídas. Nesta tela clique no menu à direita da nota e escolha a opção Enviar Nota Fiscal.
Neste momento a tela de envio de NFe será exibida (Figura abaixo).
Você tem a opção de enviar a nota para o e-mail do cliente, basta selecionar o "Checkbox".
Após, para enviá-la, clique em "Enviar Nota Fiscal"
Imprimir DANFE
Caso a Nota tenha sido "Autorizada", você pode imprimir a DANFE. A DANFE é o documento que acompanha a mercadoria.
Para imprimi-la:
- Clique no menu à direita da nota.
- Clique em "Imprimir Danfe."
Assim que você clicar em "Imprimir DANFE", aparecerá a DANFE e a janela para impressão.
Emitir NFe em ambiente de contingência
Quando acontece falhas repetidas na emissão de NFe, o problema pode ser uma instabilidade no servidor do SEFAZ do estado de emissão.
Nesses casos, é liberado um ambiente de contingência para a emissão das NFe.
- Para verificar a disponibilidade do ambiente de contingência do SEFAZ acesse: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx
- Para emitir NFe em ambiente de contingência: Marque a opção Enviar para servidor de contingência na janela de envio.
