Emissão de NF-e


Passos para emitir as suas Notas Fiscais

Incluir uma nova nota fiscal

Acesse a opção Vendas → Notas Fiscais e clique em "Incluir Nota Fiscal"

Os primeiros campos que você preencherá serão: tipo de saída, a série, número da nota e natureza de operação.

Tipos de Saída

  • Emissão própria: É o padrão, já vem selecionado. Utilizado para emitir notas de vendas, em âmbito nacional.
  • Exportação: Emitir notas para Exportação.
  • Importação de XML: Importa XML de Fornecedores, e permite Salvar ou Imprimir a nota. Fins de controle.

Série:

Verificar com seu contador qual Série utilizar nas notas fiscais.

Número:

A numeração é gerada automaticamente, de acordo com a série, incrementando 1 a partir da numeração da nota anterior.

Exemplo: Série: 1, Número:000831, o próximo número da série: 1 será: 000832.

Naturezas de Operação:

São utilizadas para cálculo automático de impostos. Para cadastrá-las, acesse "Preferêcias > Naturezas de Operação".

Preencher os dados da nota

Se o cliente já estiver cadastrado, os dados serão preenchidos automaticamente. Para isto basta clicar na lupa, à direita do "Nome".

NomeCampo para nome de cliente/comprador. Se cliente já cadastrado, clique na "lupa", ao lado do campo Nome, encontre o Cliente, e os dados serão importados automaticamente.
Tipo da PessoaPessoa física, Pessoa jurídica (Empresas) e Estrangeiro.
CPF/CNPJCaso pessoa física digite CPF. Caso pessoa Jurídica digite CNPJ.
Inscrição EstadualCaso pessoa Jurídica digite número da Inscrição Estadual.
ContribuinteSomente para layout 3.10.
  • 1 - Contribuinte ICMS: Obrigatória a informação da IE
  • 2 - Contribuinte isento de incrição no Cadastro de Contribuintes: Obrigatória a informação de ISENTO na IE
  • 9 - Não contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes: Preenchimento da IE somente se o cliente possuir

Itens da Nota Fiscal

OBS:Para alterar detalhes de tributação do item, caso necessário, clique no botão editar.

Lista de produtos ou serviços vendidos, podendo ser adicionados mais produtos em > Adicionar outro item.

Produto ou serviço: Código: UN: Qtde: Preço un: Preço Total: ICMS%: IPI%:

Lista de produtos/serviços que serão listados na nota.

Código do produto ou serviço, escolhido no momento de adicionar o produto.

Exemplo:Unidade(un),caixa(cx).

Quandidade de determinado produto.

Preço unitário.

Multiplicação da Quantidade, pelo preço unitário.

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços),Tem sua tributação de acordo com o Estado de Destino.

(Imposto sobre produtos industrializados), Varia conforme NCM/Classificação fiscal do produto.

Cálculo do Imposto


Base ICMS: Valor ICMS: Base ICMS Subst. Valor ICMS Subst. Total dos Serviços: Total dos Produtos: Valor do Frete: Valor do Seguro:
Valor base
(produto(s)+IPI+frete+(*seguro)), sobre qual o ICMS será calculado.
Valor do Cálculo do ICMS. Valor base, para cálculo da Substituição tributária. Valor final do cálculo da Substituição tributária.(ICMSsubst-ICMS). Caso nota de serviços. Total da soma dos produtos. Valor do Frete.(Transportadora). Valor do Seguro da Carga, varia de acordo com a seguradora.
Outras Despesas: Valor IPI Valor ISSQN: Total da Nota: Desconto: Valor Funrural: Total Faturado: Nº Itens:
Geralmente usado em notas de (Importação/Exportação). Valor do IPI, Calculado de acordo com a tributação especifica de cada produto. (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), imposto municipal sobre serviços. Total geral da nota(Produto (ou Serviço) + Impostos + Frete + (*Seguro)). Desconto sobre total da nota.OBS:Valor do desconto, Também é tributado. (Contribuição Social Rural) Este tributo é cobrado sobre o resultado bruto da comercialização rural. Total da nota + (Produto e/ou Serviços de Terceiros). Número de itens da nota fiscal.

Transportador / Volumes

*Campo Transportador/volumes é opcional.

Nome: Frete por conta: Quantidade: Espécie:
Nome da transportadora. Remetente ou Destinatário. Quantidade de Volumes. Exemplo:Caixas, volumes.

Condição de pagamento

  • À vista preencha com "0".
  • Para parcelas com um mês de diferença digite "5x", ou seja o sistema irá gerar 5 parcelas com 30 dias de diferença entre elas.
  • Para parcelas com menos dias, pode-se usar a configuracao: "15 21 27 ...".

Após preencher as condições de pagamento, clique em Gerar Parcelas.

Dados Adicionais

  • Campo "Observações": Campo para dados adicionais. Exemplo: Entrega somente à tarde.
  • Campo "Observações do sistema": Campo fixo, com observações referentes as operacões fiscais
    que são adicionadas em "Naturezas de Operação".

Enviar a Nota Fiscal para a Secretaria da Fazenda

Após ter salvo a nota, o sistema retornará para a tela anterior, exibindo as últimas notas fiscais incluídas. Nesta tela clique no menu à direita da nota e escolha a opção Enviar Nota Fiscal.

Neste momento a tela de envio de NFe será exibida (Figura abaixo).

Você tem a opção de enviar a nota para o e-mail do cliente, basta selecionar o "Checkbox".

Após, para enviá-la, clique em "Enviar Nota Fiscal"

Imprimir DANFE

Caso a Nota tenha sido "Autorizada", você pode imprimir a DANFE. A DANFE é o documento que acompanha a mercadoria.

Para imprimi-la:

  • Clique no menu à direita da nota.
  • Clique em "Imprimir Danfe."

Assim que você clicar em "Imprimir DANFE", aparecerá a DANFE e a janela para impressão.

Emitir NFe em ambiente de contingência

Quando acontece falhas repetidas na emissão de NFe, o problema pode ser uma instabilidade no servidor do SEFAZ do estado de emissão.

Nesses casos, é liberado um ambiente de contingência para a emissão das NFe.

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